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松陽縣廣播電視臺(本級)2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0084 生成時間:2019-10-28發布機構:

 

麗水市松陽縣廣播電視臺(本級)2018年度部門決算

 

一、麗水市松陽縣廣播電視臺(本級)概況

(一)部門職責

1. 認真貫徹執行黨和國家的宣傳方針,牢牢把握正確輿論導向,弘揚主旋律,促進經濟社會快速、協調發展。不斷加強自身建設,努力提高宣傳質量,拓展服務領域,進一步發展廣播電視事業。

2. 圍繞縣委、縣政府中心工作,積極發揮“喉舌”作用,認真辦好廣播電視節目。

3.負責安全、優質轉播中央、省、市各級廣播電視節目。

4. 協助行業主管部門編制縣域內廣播電視產業規劃,落實各類廣播電視業務新項目的開發,搞好產業經營。組織實施科技創新和技術改造,提升廣播電視事業的現代化水平,負責統一管理和經營廣播電視臺范圍內的全部國有資產,并承擔保值、增值的責任。

5. 負責鄉鎮廣播電視站的人事管理,開展鄉鎮廣播宣傳工作和廣播事業建設。

6.承擔縣委、縣政府交辦的其他任務和經批準的相關業務。

 

(二)機構設置

從預算單位構成看,麗水市松陽縣廣播電視臺(本級)部門決算只有本級決算,無下屬單位決算。

無納入麗水市松陽縣廣播電視臺(本級)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位

二、麗水市松陽縣廣播電視臺(本級)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、麗水市松陽縣廣播電視臺(本級)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2,639.24萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加138.57萬元,增長5.54%。主要原因是:財政撥款增加43.3萬元,其中一般公共預算財政撥款減少47.73萬元,政府性基金預算撥款收入增加91.03萬元;事業收入減少1萬元;其他收入撥款增加141.45萬元;年初結轉和結余減少45.18萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,969.26萬元;包括財政撥款收入1,697.6萬元(其中,一般公共預算1,472.67萬元,政府性基金預算224.93萬元),占收入合計86.21%;事業收入1萬元,占收入合計0.05%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入270.66萬元,占收入合計13.74%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計2,143.26萬元,其中基本支出1,592.11萬元,占74.28%;項目支出551.14萬元,占25.72%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,930.79萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加22.07萬元,增長1.16%。主要原因是:一般公共預算撥款減少了47.73萬元;政府性基金預算撥款增加了91.03萬元;年初財政撥款結轉和結余減少了21.23萬元,其中一般公共預算財政撥款減少22.97萬元,政府性基金預算財政撥款增加1.74萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,604.93萬元,占本年支出合計的74.88%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.52萬元,增長5%。主要原因是:一般公共服務支出減少6.17萬元;教育支出與上年持平;文化體育與傳媒支出增加30.32萬元;社會保障和就業支出增加8.69萬元;醫療衛生與計劃生育支出增加29.67萬元;住房保障支出增加14.01萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,604.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出2.4萬元,0.15%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出1,264.48萬元,78.79%;社會保障和就業(類)支出134.07萬元,8.35%;醫療衛生與計劃生育(類)支出119.32萬元,7.43%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出84.66萬元,5.28%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1371.22萬元,支出決算為1,604.93萬元,決算數大于預算數的主要原因是基本支出增加172.69萬元,項目支出增加61.02萬元。其中:

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為2.4萬元,決算數大于預算數的主要原因是2018年縣人才工作經費(高層次人才政府性津貼)的增加。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。2018年年初預算為30萬元,2018年支出決算為30萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)。2018年年初預算為852.45萬元,2018年支出決算為1071.85萬元,決算數大于預算數的主要原因基本支出增加了170.28萬元,項目支出增加了49.12萬元。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為13.31萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加了13.31萬元。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2018年年初預算為160萬元,2018年支出決算為149.32萬元,完成年初預算的93.33%,決算數小于預算數的主要原因是項目支出減少了10.68萬元。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為95.77萬元,2018年支出決算為95.77萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為38.31萬元,2018年支出決算為38.31萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為119.32萬元,2018年支出決算為119.32萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為75.38萬元,2018年支出決算為75.38萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為9.28萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了退休人員的購房補貼9.28萬元。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,318.91萬元,其中:

人員經費1,210.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費108.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出226.12萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出214.75萬元,94.97%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出11.37萬元,5.03%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為226.12萬元,決算數大于預算數的主要原因是獨山發射塔搬遷工程項目和第十一屆茶葉節項目支出的增加。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為214.75萬元,決算數大于預算數的主要原因是獨山發射塔搬遷工程項目支出的增加。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為11.37萬元,決算數大于預算數的主要原因是第十一屆茶葉節經費支出的增加。

(八)2018年度 三公經費支出決算情況說明

1.三公經費支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費支出預算為17.53萬元,支出決算為13.21萬元,完成預算的75.36%,2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待費和公務用車運維費的減少。

2.三公經費支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,支出持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.73萬元,占35.81%,與2017年度相比,增加1.24萬元,增長35.53%,主要原因是用車性質的改變,今年增加了電視直播車的支出和記者采訪用車的增加;公務接待費支出決算為8.48萬元,占64.19%,與2017年度相比,增加0.66萬元,增長8.44%,主要原因是外宣工作增加引起的公務接待增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平。

其中,全年本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為3.5萬元,支出決算為4.73萬元。決算數大于預算數的主要原因是今年用車性質的改變,原來的公務用車成為采訪和技術應急保障用車,而隨著外宣工作任務以及縣里各項宣傳活動的增加,引起各級媒體記者來本縣采訪及本臺記者采訪用車費用的增加。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出4.73萬元,主要用省內及周邊地區和縣域內開展廣播電視采訪和技術應急保障工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支的公務用車保有量為1輛。

3)公務接待費年初預算數為14.03萬元,支出決算為8.48萬元,完成年初預算的60.44%。主要用于接待上級新聞單位及兄弟縣市新聞單位交流指導工作和采訪制作新聞等支出。決算數小于預算數的主要原因是節約公務接待費用支出。全年國內公務接待126批次,累計827人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出8.48萬元,主要用于接待上級新聞單位及兄弟縣市新聞單位交流指導工作和采訪制作新聞等支出。接待827人次,126批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,本單位組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目6個,涉及當年一般公共預算資金225萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

麗水市松陽縣廣播電視臺(本級)2018年度部門決算中反映應急廣播系統運行維護及網臺分離后的項目補助的兩個項目績效自評結果。

應急廣播系統運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結論為良好。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是維護管理松陽縣應急廣播專用網絡,保障應急廣播系統的正常運行;二是對應急廣播室及野外終端實時監測監控,及時對設備進行維護修復。發現的問題及原因:一是預算項目還不夠精準;二是項目績效自評報告還不夠完整深入。下一步改進措施:一是更加科學合理有效精確地進行預算編制;二是深化預算項目績效評價工作。

網臺分離后的項目補助項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結論為良好。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是用于廣播電視新聞采編播等宣傳工作所需經費,保障了廣播電視新聞等宣傳工作;二是讓全縣近六萬用戶及時高質量地收看到電視新聞和節目。發現的問題及原因:一是項目績效目標無法設置細致的量化指標;二是項目績效自評報告不夠完整深入。下一步改進措施:一是盡量完善預算項目績效目標的量化指標;二是深化預算項目績效評價工作。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

未開展

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數持平。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額400.85萬元,其中:政府采購貨物支出400.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額394.55萬元,占政府采購支出總額的98.43%。其中,授予小微企業合同金額167.61萬元,占政府采購支出總額的41.81%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,廣播電視臺本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/span>0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指反映其他用于政府教育事務方面的支出。

14. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

15. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

16. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

21城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

22、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):指反映其他用于城鄉社區方面的支出。

23. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

25、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):指反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件:?電視臺2018年部門決算公開表.xls