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中共松陽縣委黨校2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0083 生成時間:2019-10-28發布機構:

 

中共松陽縣委黨校2018年度部門決算

 

一、中共松陽縣委黨校概況

(一)部門職責

1、貫徹落實黨中央、省委、市委以及縣委關于黨校工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對黨校工作的集中統一領導。

2、負責培訓、輪訓副鄉科級黨政領導干部、優秀青年干部;培養理論干部。

3、協助有關部門和鄉鎮(街道)培訓、輪訓專業技術人才、機關公務員、黨外干部、村三委主要干部和黨員等。

4、承接外地來松干部培訓、研討、交流工作;協助上級黨校和縣委、縣政府及相關部門,對接做好縣外各地來松培訓學習的相關工作。

5、承辦縣委、縣政府委托指定舉辦的各類專題培訓班。

6、圍繞新時代出現的新情況、新問題開展科學研究,推進理論創新;承擔縣委、縣政府下達的調研任務,為縣委、縣政府科學決策提供咨政建議;開展同縣內外干訓、研究等機構和組織的合作與交流。

7、針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳;開展黨的路線、方針、政策的宣傳宣講。

8、開展對基層黨校的業務指導。

9、承辦縣委、縣政府和上級黨校、行政學院、社會主義學院交辦的其他工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共松陽縣委黨校部門決算包括:校本級決算。

二、中共松陽縣委黨校2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共松陽縣委黨校2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計641.73萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加11.81萬元,增長1.87%。主要原因是:2018年舉辦的各類主體班次培訓費用增加;全省黨校系統教學質量評估費用的支出以及人員經費支出的增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計587.6萬元;包括財政撥款收入587.6萬元(其中,一般公共預算547.85萬元,政府性基金預算39.76萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計590.18萬元,其中基本支出404.57萬元,占68.55%;項目支出185.61萬元,占31.45%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計621.46萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加11.8萬元,增長1.94%。主要原因是:2018年舉辦的各類主體班次培訓費用增加;全省黨校系統教學質量評估費用的支出以及人員經費支出的增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出550.42萬元,占本年支出合計的93.26%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2.44萬元,增長0.45%。主要原因是:2018年舉辦的各類主體班次培訓費用增加以及人員經費支出的增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出550.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出461.88萬元,83.91%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出37.64萬元,6.84%;醫療衛生與計劃生育(類)支出28.97萬元,5.26%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出21.92萬元,3.98%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為547.85萬元,支出決算為550.42萬元,完成年初預算的100.47%,主要原因是人員經費的增加。其中:

1)教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)。2018年年初預算為459.31萬元,2018年支出決算為461.88萬元,完成年初預算的100.56%,決算數大于預算數的主要原因人員經費的增加。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為26.89萬元,2018年支出決算為26.89萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平的主要原因嚴格按照預算經費支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年年初預算數10.75萬元,2018年支出決算為10.75萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數基本持平的主要原因嚴格按照預算經費支出。

4)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年年初預算數為17.40萬元,2017年支出決算為17.40萬元,決算數和預算數基本持平。

5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年年初預算數11.57萬元,2018年支出決算為11.57萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數基本持平。

6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年年初預算數為21.92萬元,2018年支出決算為21.92,完成年初預算的100%,決算數和預算數持平。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出404.57萬元,其中:

人員經費366.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老繳費、職業年金繳費等;

公用經費37.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、培訓費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出39.76萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出39.76萬元,100%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為39.76萬元,支出決算為39.76萬元,完成年初預算的100%,主要原因是嚴格按照年初預算執行,用于新校園遷建的部分辦公設備采購。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。2018年年初預算為39.76萬元,2018年支出決算為39.76萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平的主要原因嚴格按照年初預算執行,用于新校園遷建的部分辦公設備采購。

(八)2018年度“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費支出預算為6.96萬元,支出決算為1.45萬元,完成預算的20.81%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是規范公務接待,進一步壓縮“三公”經費支出。

2.“三公”經費支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,無增減變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,無增減變化;公務接待費支出決算為1.45萬元,占100%,與2017年度相比,增加0.79萬元,減少35.26%,主要原因是規范公務接待,進一步壓縮“三公”經費支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于我校教職工公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數持平預算數,無增減變化。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為3.34萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數與預算數持平,無增減變化。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于因公外出等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為3.62萬元,支出決算為1.45萬元,完成年初預算的40.02%。主要用于接待接待外聘教師、上級部門、外地部門等支出。決算數小于預算數的主要原因是規范公務接待,進一步壓縮“三公”經費支出。全年國內公務接待18批次,累計159人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.45萬元,主要用于接待外聘教師、上級部門、外地部門等支出。接待159人次,18批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,中共松陽縣委黨校組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當年一般公共預算資金132萬元,占項目資金預算總額的22.46%。

2.部門決算中項目績效自評結果.

中共松陽縣委黨校在2018年度部門決算中反映干部(人才)專題培訓類經費項目及干部進修培訓經費項目的項目績效自評結果。

1)干部(人才)專題培訓類經費項目績效自評綜述: 根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為57萬元,執行數為57萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是舉辦各類專題培訓班三期,培訓150余人次;二是提升學員理論水平,開拓眼界。發現的問題及原因:一是培訓方式過于單一,造成學員積極性不夠;二是縣委黨校教學條件差,培訓環境不理想。下一步改進措施:一是豐富培訓方式,;二是及時完成黨校遷建。

2)干部進修培訓經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分96分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為75萬元,執行數為75萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是舉辦主體班次4期,培訓學員150人次;二是提升學員理論水平;三是強化學員紀律意識。發現的問題及原因:一是縣委黨校教學條件差,培訓環境不理想;二是培訓方式過于單一。下一步改進措施:一是豐富培訓方式,;二是及時完成黨校遷建。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出37.69萬元,比年初預算數增加18.19萬元,增長93.28%,主要原因是全省黨校系統教學質量評估,導致相應工作經費增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額39.76萬元,其中:政府采購貨物支出39.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,中共松陽縣委黨校共有車輛0輛,其中,副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/span>0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指反映各級黨校、行政學校、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出。

14. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施職業年金制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

 

 

 

 

 

附件:?黨校2018決算公開1.xls