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松陽縣檔案局2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0082 生成時間:2019-10-28發布機構:

 

松陽縣檔案局2018年度部門決算

 

一、松陽縣檔案局概況

(一)部門職責

1.貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策,對全縣檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。

2.集中統一管理全縣檔案資料,維護檔案的完整,確保檔案資料的安全。

3.負責接收、征集、整理、保管縣級各單位及其所屬單位的重要檔案以及社會上散存的具有重要意義的檔案資料;運用現代化技術手段?;ず凸芾淼蛋?。

4.開發檔案信息資源,編纂、公布、出版檔案史料,為經濟和社會發展提供服務。

5.組織、協調、指導全縣檔案學術理論和科學技術研究工作,推進檔案管理科學化、現代化建設。

6.制定檔案工作人員隊伍建設規劃,組織檔案專業教育和檔案專業干部培訓工作;負責檔案專業職稱評聘的有關工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,松陽縣檔案局部門決算包括:局本級決算。

二、松陽縣檔案局2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、松陽縣檔案局2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計404.61萬元,與2017年度相比,收、支總計減少111.31萬元,下降21.58%。主要原因是:全縣機關數字檔案室信息化建設、“千村檔案”建檔兩個項目減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計376.48萬元;包括財政撥款收入376.48萬元(其中,一般公共預算342.66萬元,政府性基金預算33.82萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計389.59萬元,其中基本支出215.7萬元,占55.37%;項目支出173.89萬元,占44.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計404.61萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計減少111.31萬元,下降21.58%。主要原因是:全縣機關數字檔案室信息化建設、“千村檔案”建檔兩個項目減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出355.77萬元,占本年支出合計的91.32%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少10.35萬元,下降2.83%。主要原因是:全縣機關數字檔案室信息化建設、“千村檔案”建檔兩個項目減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出355.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出304.43萬元,占85.57%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出21.77萬元,6.12%;醫療衛生與計劃生育(類)支出16.77萬元,4.71%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出12.8萬元,3.6%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為356.42萬元,支出決算為355.77萬元,完成年初預算的99.82%,主要原因是檔案館改造項目尾款結算未清。其中:

  一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為139.13萬元,2018年支出決算為164.36萬元,完成年初預算的118.13%,決算數大于預算數的主要原因人員調整行政支出增加。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項)。2018年年初預算為164萬元,2018年支出決算為138.66萬元,完成年初預算的84.55%,決算數大于預算數的主要原因檔案館改造項目尾款結算增加。

一般公共服務支出(類)檔案事業(款)其他檔案事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為1.41萬元,決算數大于預算數的主要原因是檔案館改造項目指標追加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為15.55萬元,2018年支出決算為15.55萬元,完成年初預算的100%,完成年初預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為6.22萬元,2018年支出決算為6.22萬元,完成年初預算的100%,完成年初預算。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為18.72萬元,2018年支出決算為16.77萬元,完成年初預算的89.58%,決算數小于預算數的主要原因年中有退休人員,人員調整減少了支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為12.8萬元,2018年支出決算為12.8萬元,完成年初預算的100%,完成年初預算。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出215.7萬元,其中:

人員經費201.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費14.48萬元,主要包括:工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出33.82萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出33.82萬元,100%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為100萬元,支出決算為33.82萬元,完成年初預算的33.82%,主要原因是數字檔案館四期項目尾款因年底資金緊張延遲到次年支付。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)2018年年初預算為100萬元,2018年支出決算為33.82萬元,完成年初預算的33.82%,決算數小于預算數的主要原因數字檔案館四期項目尾款因年底資金緊張延遲到次年支付。

(八)2018年度“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費支出預算為4.18萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的12.08%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是接待人次減少。

2.“三公”經費支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是持平;公務接待費支出決算為0.51萬元,占100%,與2017年度相比,減少0.26萬元,下降33.77%,主要原因是接待省、市及兄弟單位業務交流活動等支出。減少的主要原因是接待人次減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是持平。

其中,全年使用本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為1.29萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是機關事務公務用車平臺統一結算。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為2.89萬元,支出決算為0.51萬元,完成年初預算的17.47%。主要用于接待接待省、市及兄弟單位業務交流活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待人次減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待15批次,累計64人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.51萬元,主要用于接待接待省、市及兄弟單位業務交流活動等支出。。接待64人次,15批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,松陽縣檔案局部門組織開展2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目0個,涉及當年一般公共預算資金0萬元,占項目資金預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果:

松陽縣檔案局在2018年度部門決算中反映單位數字檔案館四期項目及“最多跑一次”電子文件歸檔和利用系統的項目績效自評結果。

單位數字檔案館四期項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“合格”。項目全年預算數為100萬元,執行數為33.82萬元,完成預算的33.82%。主要產出和效果:一是數字檔案館四期項目已完成,項目款因縣財政年底資金緊張延遲到次年支付。

發現的問題及原因:數字檔案館四期項目款因縣財政年底資金緊張延遲到次年支付。下一步改進措施:一是等財政安排資金支付。

“最多跑一次”電子文件歸檔和利用系統項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是“最多跑一次”社會效益方面方便群眾查檔;經濟效益方面提高查檔效率;生態效益方面減少檔案破損;可持續發展方面更好的?;だ玫蛋?,群眾滿意度度高。發現的問題及原因:沒有問題。下一步改進措施:無需改進。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

未開展

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出14.48萬元,比年初預算數增加2.11萬元,增長17.06%,主要原因是行政運行支出增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額107.3萬元,其中:政府采購貨物支出7.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100萬元。授予中小企業合同金額107.3萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額7.3萬元,占政府采購支出總額的6.8%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,松陽縣檔案局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/span>0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,其他用車主要是公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項):指反映行政單位的基本支出。

14.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項):反映中央和地方各級檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、?;?、編纂、修復、現代化管理,檔案信息資源開發、提供、利用,檔案館設備購置、維護,檔案陳列展覽等方面的支出。

15.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項):反映上述項目以外其他用于檔案事務方面的支出。

16.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度的欠款收入安排的支出)。

 

 

 

 

 

 

附件:?檔案局2018公開決算表.xls