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松陽縣慈善總會2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0081 生成時間:2019-10-28發布機構:

 

松陽縣慈善總會2018年度部門決算

 

一、松陽縣慈善總會概況

(一)部門職責

松陽縣慈善總會是經民政部門登記的社會團體,主要職責募集善款、扶貧濟困、慈善救助、公益援助、義工服務等

(二)機構設置

從預算單位構成看,松陽縣慈善總會部門決算包括:本級決算。

二、松陽縣慈善總會2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、松陽縣慈善總會2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計42.81萬元,與2017年度相比,收、支總計減少2.53萬元,下降5.58%。主要原因是:無年初財政撥款結余和結轉。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計42.81萬元;包括財政撥款收入42.81萬元(其中,一般公共預算42.81萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計42.81萬元,其中基本支出39.49萬元,占92.25%;項目支出3.32萬元,占7.75%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計42.81萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少2.53萬元,下降5.58%。主要原因是:無年初財政撥款結余和結轉。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出42.81萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2.53萬元,下降5.58%。主要原因是:無年初財政撥款結余和結轉。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出42.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出38.16萬元,89.14%;醫療衛生與計劃生育(類)支出2.2萬元,5.14%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出2.45萬元,5.72%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為42.34萬元,支出決算為42.81萬元,完成年初預算的101.11%,主要原因中途預算調整,后續追加。其中:

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為3.02萬元,2018年支出決算為3.01萬元,完成年初預算的99.67%,決算數與預算數基本持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為1.2萬元,2018年支出決算為1.2萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項)事務。2018年年初預算為32.44萬元,2018年支出決算為33.95萬元,完成年初預算的104.65%,決算數大于預算數的主要原因中途調整,人員經費支出增加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)先下單位醫療(項)事務。2018年年初預算為2.23萬元,2018年支出決算為2.2萬元,完成年初預算的98.65%,決算數與預算數基本持平。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務。2018年年初預算為2.45萬元,2018年支出決算為2.45萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出39.49萬元,其中:

人員經費36.28萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費3.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,2018年松陽縣慈善總會無政府性基金的收入與支出。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.5萬元,支出決算為1.45萬元,完成預算的32.23%,2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是控制三公經費支出。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,無增減變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.39萬元,占95.57%,與2017年度相比,減少0.96萬元,下降40.85%,主要原因是控制公務用車運行維護費;公務接待費支出決算為0.06萬元,占4.43%,與2017年度相比,減少0.51萬元,下降89.47%,主要原因是公務接待次數減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為3.5萬元,支出決算為1.39萬元,完成年初預算的39.6%。決算數小于預算數的主要原因是控制公務用車運行維護費。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出1.39萬元,主要用于1輛公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3)公務接待費年初預算數為1萬元,支出決算為0.06萬元,完成年初預算的6.43%。主要用于接待慈善工作交流等支出。決算數小于預算數的主要原因是公務接待費減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待1批次,累計7人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.06萬元,主要用于慈善工作交流公務接待。接待7人次,1批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,松陽縣慈善總會組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目4個,涉及當年一般公共預算資金6萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果

松陽縣慈善總會在2018年度部門決算中反映慈善事業的項目績效自評結果。

慈善募集宣傳項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為。項目全年預算數為1萬元,執行數為0.7萬元,完成預算的70%。主要產出和效果:一是提高慈善救助項目宣傳,加大慈善救助力度;二是確保慈善各項活動的正???,更多的宣傳慈善項目和文化,讓慈善走進大家心里,真正受益。

慈善日常辦公經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為。項目全年預算數為3萬元,執行數為2.4萬元,完成預算的80%。主要產出和效果:一是本著以奉獻社會、傳遞愛心,傳播文明,促進社會主義和諧社會建設,讓慈善走進大家心里。二是為我縣社會保障體系建設,為救助弱勢群體,為促進社會主義和諧社會建設作出了積極的貢獻。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

松陽縣慈善總會為事業單位,2018年度機關運行經費支出0萬元。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,松陽縣慈善總會共有車輛1輛,其中,副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/span>0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1,其他用車主要是一般公務用車1輛,開展慈善工作用。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項):指民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出以及對集體社會福利事業單位的補助費。

14. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出

15. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指行政單位基本醫療保險繳費的支出

16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

 

 

 

附件:?慈善總會2018決算公開批復報表.xls