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松陽縣殘疾人聯合會(本級)2018年度部門決算

索引號:00266401_1-2019-0080 生成時間:2019-10-28發布機構:

 麗水市松陽縣殘疾人聯合會(本級)2018年度部門決算
 
一、麗水市松陽縣殘疾人聯合會(本級)概況
(一)部門職責
(一)松陽縣殘疾人聯合會(以下簡稱殘聯)是全縣殘疾人代表組織和主管殘疾人工作的事業團體,行政上歸口縣政府管理,業務上接受上級殘聯和縣民政部門指導,為科級全額撥款事業單位。其主要職責是:  
1、貫徹執行黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策及相關法律、法規,協助政府和有關部門制定和實施本縣殘疾人工作的具體實施辦法和規定,制定本縣殘疾人事業發展的中、長期規劃和有關政策,對相關業務領域進行指導和管理。
2、弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,動員、組織社會開展扶殘助殘活動,加強殘疾人文化、體育、福利、法制工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
3、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚自尊、自信、自強、自立的精神,為社會主義建設作出貢獻。  
4、組織開展殘疾人康復、醫療、訓練和殘疾預防工作,殘疾人用品用具供應,無障礙環境建設的指導、監督。
  5、負責開展殘疾人勞動就業、教育、扶貧工作,健全殘疾人勞動就業服務網絡,依法收繳、管理和使用殘疾人就業保障金。  
  6、指導鄉鎮殘聯組織建設和社區殘疾人工作,開展相關干部的培訓工作。
  7、承擔縣人民政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調與服務。
  8、指導和管理各類殘疾人社團組織。
  9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。
  10、承擔縣委、縣政府及上級業務主管部門交辦的其他工作。 
(二)機構設置
從預算單位構成看,縣殘聯部門預算包括:殘聯本級預算,下屬松陽縣殘疾人勞動就業服務所和松陽縣殘疾人康復指導中心預算。
二、麗水市松陽縣殘疾人聯合會(本級)2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、麗水市松陽縣殘疾人聯合會(本級)2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計2,511.02萬元,與2017年度相比,收、支總計減少27.76萬元,下降1.1%。主要原因是:上年結轉資金在當年實現支出.
(二)收入決算情況說明
本年收入合計2,143.89萬元;包括財政撥款收入2,132.15萬元(其中,一般公共預算2,041.02萬元,政府性基金預算91.13萬元),占收入合計99.45%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入11.74萬元,占收入合計0.55%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計2,487.73萬元,其中基本支出301.3萬元,占12.11%;項目支出2,186.44萬元,占87.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計2,499.28萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計減少25.2萬元,下降1%。主要原因是:上年結轉資金在當年實現支出。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出2,384.86萬元,占本年支出合計的95.86%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加494.48萬元,增長26.16%。主要原因是:殘疾人兩項補貼發放人員的增長.
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出2,384.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出1,993.58萬元,占83.59%;醫療衛生與計劃生育(類)支出23.76萬元,占1%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出350萬元,占14.68%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出17.53萬元,占0.74%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1731.37萬元,支出決算為2,384.86萬元,完成年初預算的137.74%,主要原因是殘疾人兩項補貼發放人員的增長。其中:
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為21.83萬元,2018年決算為21.83萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為8.73萬元,2018年決算為8.73萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)行政運行(項)。2018年年初預算為183.9萬元,2018年決算為為229.45萬元,完成年初預算的124.77%。決算數大于預算數的主要原因人員工資的增長。
社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)。2018年年初預算為106萬元,2018年決算為86.79萬元,完成年初預算的81.88%。決算數小于預算數的主要原因殘疾人扶貧貼息未支付。
社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。2018年年初預算為138.44萬元,2018年決算為592.73萬元,完成年初預算的428.15%。決算數大于預算數的主要原因殘疾人無障礙進景區等項目的增加。
社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活補貼和護理補貼(項)。2018年年初預算為1234萬元,2018年決算為1375.52萬元,完成年初預算的111.47%。決算數大于預算數的主要原因2018年殘疾人兩項補貼發放人員的增長。
農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項)。2018年年初預算為171.36萬元,2018年決算為171.36萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。2018年年初預算為128.64萬元,2018年決算為128.64萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為20.95萬元,2018年決算為23.76萬元,完成年初預算的113.41%。決算數大于預算數的主要原因人員工資的增長。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為17.53萬元,2018年決算為17.53萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出301.3萬元,其中:
人員經費273.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經費27.39萬元,主要包括:辦公費、印刷費、 差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、辦公設備購置。
(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出91.13萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出91.13萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為28.8萬元,支出決算為91.13萬元,完成年初預算的316.42%,主要原因是上年結轉資金在當年實現支出。其中:
其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為28.8萬元,2017年支出決算為91.13萬元,完成年初預算的316.42%,決算數大于預算數的主要原因決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在當年實現支出。
(八)2018年度“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。 
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為9.71萬元,支出決算為3.34萬元,完成預算的34.44%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待和公務用車運行及維護費。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,主要原因是上年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,主要原因是上年持平;公務接待費支出決算為3.34萬元,占100%,與2017年度相比,減少1.07萬元,下降24.26%,主要原因是嚴格控制公務接待。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員0次等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。原因與上年持平。
其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為5萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。原因與上年持平。
公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于特種用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費年初預算數為4.71萬元,支出決算為3.34萬元,完成年初預算的71.01%。主要用于公務接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待56批次,累計486人次。
外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待;接待0人次,0批次。
其他國內公務接待支出3.34萬元,主要用于公務接待支出。接待486人次,56批次。
(九)部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求,縣殘聯組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目6個,涉及當年一般公共預算資金1755.1萬元,占項目資金預算總額的84.24%。
2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):
麗水市松陽縣殘疾人聯合會(本級)在2018年度部門決算中反映麗水市松陽縣殘疾人聯合會“殘疾人特別扶持”及“困難殘疾人殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼”的項目績效自評結果。
殘疾人特別扶持項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為350萬元,執行數為350萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是為全縣4926名殘疾人繳納城鄉居民醫療保險;二是為全縣4246名殘疾人發放困難殘疾人生活補貼和2261名重度殘疾人護理補貼。
補助困難殘疾人社會保障項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為1326萬元,執行數為1025.52萬元,完成預算的77.34%。主要產出和效果:一是為全縣4246名殘疾人發放困難殘疾人生活補貼和2261名重度殘疾人護理補貼。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。
      無
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出27.39萬元,比年初預算數增加0萬元,主要原因是于年初預算持平。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額1.62萬元,其中:政府采購貨物支出1.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日,麗水市松陽縣殘疾人聯合會本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于殘疾篩查、康復服務、殘疾評定、殘疾人活動等。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.208(類)11(款)05(項)指主要用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出。
14、208(類)11(款)07(項):指主要用于殘疾人生活和護理補貼等方面的支出。
15.208(類)11(款)99(項)指主要用于殘疾人事業方面的支出。
 
 
 
 
 
 
附件:?改:2018(殘聯).xls